Основним завданням управління є забезпечення разом із учасниками інвестиційного процесу виконання завдань з будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів житла, соціальної сфери та комунального господарства, ефективне використання капітальних вкладень, що спрямовуються на ці цілі.
Пооб’єктним розподілом бюджету розвитку та напрямками використання коштів фонду соціально-економічного розвитку міста на 2011 рік по всіх джерелах фінансування було передбачено фінансування в розмірі –
16785,0 тис. гривень, з них на погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи в 2009 році –
760,8
тис. грн.
, а саме:
- з бюджету розвитку – 10611,4 тис. грн.,
з них на погашення кредиторської заборгованості -760,8 тис. грн.,
- з фонду соціально-економічного розвитку міста – 60,0 тис. грн.,
- по цільових коштах – 113,8 тис. грн.
,
- транспортного збору
– 5627,4
тис.грн
.
- з державного бюджету - 372,4 тис. грн.
За зазначений період на об’єктах управління по всіх галузях освоєно капіталовкладень (виконано робіт) на суму
16829,4
тис.
гривень.
Із всіх джерел, з врахуванням коштів на погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік, профінансовано –
15301,2 тис. гривень. Борг
за виконані роботи
(кредиторська заборгованість
по міському бюджету розвитку) станом на 01.01.2012 року становить –
2289,0
тис. гривень.
Основним джерелом фінансування були:
- міський бюджет розвитку –
7839,5 тис. гривень (
51,2
% від усіх отриманих коштів) –
із них субвенція Вовчинецької сільської ради – 300
тис.грн. та Хриплинської сільської ради -1500 тис.грн.;
- фонд соціально-економічного розвитку міста –
59,6 тис. гривень (
0,4
% від усіх отриманих коштів);
- інші джерела
/цільові кошти/ (пайова участь забудівників мікрорайону в межах вулиць Бельведерська – Пилипа Орлика – Короля Данила і мікрорайону № 4 на вул. Хіміків - Тролейбусна -
162,8 тис. гривень (
1,1
% від усіх отриманих коштів);
- державного бюджет –
372,4 тис. гривень (
2,4 % від усіх отриманих коштів);
- кошти міського бюджету по охороні і розвитку земель –
240,3 тис. гривень (
1,6 % від усіх отриманих коштів);
- кошти міського бюджету по транспортному збору та благоустрою міста–
6626,6 тис. гривень (
43,3% від усіх отриманих коштів);
Освоєння капіталовкладень по міському бюджету розвитку і фонду соціально-економічного розвитку міста в розрізі галузей господарства
тис. грн.
№ пп |
Галузі |
План КВ на рік |
в т.ч |
Вико-нання |
Профінан-совано з усіх джерел |
Креди-торська заборго-ваність |
погашен-ня кредит. заборг. |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
По міському бюджету розвитку |
||||||
1 |
Освіта |
3208,9 |
139,2 |
3191,3 |
2780,7 |
549,6 |
2 |
Охорона здоров’я |
348,6 |
7,7 |
341,8 |
349,3 |
0,2 |
3 |
Культура |
1418,9 |
49,8 |
1418,9 |
1339,5 |
129,2 |
4 |
Транспорт |
1302,3 |
- |
1302,3 |
892,3 |
410,0 |
5 |
Об’єкти комунального господарства |
2140,3 |
564,1 |
2124,1 |
2186,1 |
502,1 |
6 |
Капітальний ремонт доріг та між будинкових проїздів |
7616,6 |
- |
7522,2 |
6824,3 |
697,9 |
7 |
Інші об’єкти |
280,4 |
- |
280,2 |
280,2 |
- |
|
Разом |
16316,0 |
760,8 |
16180,8 |
14652,6 |
2289,0 |
По фонду соціально-економічного розвитку міста |
||||||
1 |
Будівництво дитячих ігрових і спортивних майданчиків |
113,8 |
- |
113,4 |
113,4 |
- |
|
Разом |
113,8 |
- |
113,4 |
113,4 |
- |
За поточний рік введено в експлуатацію:
1. Будівництво пам’ятника Т.Шевченку.
2. Капремонт даху СШ в с. Микитинці.
3. Капітальний ремонт міської поліклініки №4 на вул. Вовчинецькій;
4. Капремонт педіатричного відділення № 5 на вул. Хоткевича, 46 корпус 5.
5. Капремонт приміщень читального залу міської центральної бібліотеки на вул. П. Орлика,5.
6. Капремонт приміщень бібліотеки філії № 2 на вул. Карпатська, 14.
7.Будівництво дитячих спортивних та ігрового майданчиків:
- на вул. Коновальця,136;
-
на вул. Галицькій,144-вул.Хіміків, 2-4;
-
на вул.Довженка,22;
-
на вул. Коновальця, 121,135,141;
-
на вул.Набережна,38;
- на вул.Національної Гвардії,19;
- на вул.Івасюка, 40-46;
- на вул.Короля Данила,14.
8. Капітальний ремонт фасаду адмінбудинку по провулку Зелений №4.
9. Вибірковий капітальний ремонт:
- вулиці Привокзальна (Залізнична) на ділянці від вул. Грюндвальська до вул. Вовчинецької ;
- перехрестя вул. Сагайдачного - Вовчинецька;
- перехрестя вул. Миру - Г.Хоткевича.
- вулиці Ст. Бандери на ділянці від вул. АТП-2222 до вул. Ребета;
- вулиці Галицька на ділянці від вул. Целевича до вул. Витвицького та від вул.. Довга до моста через р.Бистриця Солотвинська;
- перехрестя вул. Івасюка - Вовчинецька;
- перехрестя вул. Сахарова - Коновальця;
- перехрестя вул. Національної Гвардії – Слави Стецько – Коновальця;
- перехрестя вул. Хіміків-Тролейбусна;
- вулиці Тролейбусна;
- вулиці Деповська;
- вулиці Дучимінської;
6. Вибірковий капітальний ремонт між будинкових проїздів:
- біля житлових буд. № 18-20 на вул. Івана Павла ІІ;
- біля жит. буд. № 54 на вул.Хоткевича;
- біля жит. буд. № 20 на вул. Пасічна;
-
території ЦМКЛ на вул. Г.Мазепи,114;
- пішохідної доріжки в в сквері на вул. Незалежності-Шухевичів.
За цей же період управлінням розроблена проектно-кошторисна документація по наступних об’єктах:
1. Будівництво дитячого садочка в м-ні № 4 на вул. Хіміків-Тролейбусна - на 190 місць .
2. Реконструкція дитячого садка на вул. Вовчинецька,210.
3. Спорудження берегозахисних споруд та спрямлення річки Бистриця Надвірнянська в р-ні вул. Медична та садово-огороднього товариства "Бистриця-ІФ".
4. Реконструкція гідротехнічних споруд (правобережної дамби на р. Бистриця Надвірнянська) для охорони земель від підтоплення на території с. Микитинці.
5. Капремонт приміщень Центрального народного дому на вул. Шевченка,1.
6.Капітальний ремонт з розширенням перехрестя вул. Пасічна - вул. Галицька – вул. Тролейбусна.
7. Реконструкція дитячого садочка на вул. Вовчинецька,210.
8. Будівництво дощового колектора в с. Угорники.
9. Реконструкція існуючого адмінбудинку під медичний заклад в с.Угорники.
На завершенні розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Магістральна автодорога вул. В. Івасюка - Бистриця Солотвинська (міст) - с. Клузів - Галицьке шосе".
Крім введених в експлуатацію, управлінням проводилися будівельно-монтажні роботи по наступних об’єктах:
1. Реконструкція сільради з добудовою на дитячий садок в с.Хриплин.
2. Будівництво СШ в с.Хриплин.
3. Реконструкція дитячого садочка на вул. Вовчинецька,210.
4. Будівництво будинку культури в с. Вовчинець.
5. Будівництво вулиці Проектна (на ділянці від вул. Гетьмана Мазепи до вул. Короля Данила.
6. Реконструкція каналізаційного колектора на вул. Г.Мазепи.
7. Будівництво дамби в с.Вовчинець та інших об’єктів.
Порівняльна таблиця освоєння капіталовкладень в розрізі галузей господарства і джерел фінансування по управлінню за 2008 - 2011 роки тис. грн.
№ пп |
Галузі |
2008 рік |
2009 рік |
2010 рік |
2011 рік |
||||||||||||
Освоєн КВ |
Профінан. |
Кред. забор |
Освоєн КВ |
Профінан. |
Кред. забор |
Освоєн КВ |
Профінан. |
Кред. забор |
Освоєн КВ |
Профінан. |
Кред. забор |
||||||
міськ. бюдж |
держ. бюдж |
міськ. бюдж |
держ. бюдж |
міськ. бюдж |
держ. бюдж |
міськ. бюдж |
держ. бюдж |
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
Цільові кошти (пайова участь забудівників) |
|||||||||||||||||
1 |
Житлове будівництво |
2702,4 |
2702,4 |
- |
- |
1514,9 |
1514,9 |
- |
- |
271,4 |
271,4 |
- |
- |
162,8 |
162,8 |
- |
- |
Разом |
2702,4 |
2702,4 |
- |
- |
1514,9 |
1514,9 |
- |
- |
271,4 |
271,4 |
- |
- |
162,8 |
162,8 |
- |
- |
|
Бюджет розвитку і субвенції державного бюджету |
|||||||||||||||||
1 |
Житлове будівництво |
9761,2 |
- |
9761,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
876,4 |
- |
876,4 |
- |
372,4 |
- |
372,4 |
- |
2 |
Освіта |
6320,2 |
4751,8 |
- |
1568,4 |
378,84 |
1773,5 |
- |
173,8 |
345,6 |
380,2 |
- |
139,2 |
3191,3 |
2780,7 |
- |
549,6 |
3 |
Охорона здоров’я |
2980,0 |
1596,0 |
- |
1248,2 |
291,96 |
1243,3 |
- |
296,8 |
128,0 |
417,2 |
- |
7,6 |
341,8 |
349,3 |
- |
0,2 |
4 |
Культура |
8930,2 |
8861,6 |
- |
68,6 |
1827,97 |
1850,6 |
- |
45,9 |
250,0 |
246,41 |
- |
49,8 |
1418,9 |
1339,5 |
- |
129,2 |
5 |
Транспорт |
9268,7 |
295,1 |
8000,0 |
973,6 |
55,70 |
60,3 |
918,6 |
50,4 |
- |
50,4 |
- |
- |
1302,3 |
892,3 |
- |
410,0 |
6 |
Соціальний захист і молодіжна політика |
197,9 |
192,6 |
- |
5,3 |
- |
5,3 |
- |
- |
24,9 |
24,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7 |
Об’єкти комунального господарства |
1674,8 |
841,9 |
- |
832,9 |
804,72 |
1194,3 |
- |
443,5 |
1615,1 |
1494,3 |
- |
564,2 |
2124,1 |
2186,1 |
- |
502,1 |
8 |
Капітальний ремонт доріг та між будинкових проїздів |
249,0 |
249,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7522,2 |
6824,3 |
- |
697,9 |
9 |
Інші об’єкти |
1058,9 |
669,3 |
- |
389,6 |
405,97 |
734,3 |
- |
61,3 |
305,0 |
366,3 |
- |
- |
280,2 |
280,2 |
- |
- |
|
Разом |
40440,9 |
17457,3 |
17761,2 |
5087,0 |
3765,16 |
6861,7 |
918,6 |
1071,8 |
3604,8 |
3039,4 |
876,4 |
760,8 |
16553,2 |
15025,0 |
372,4 |
2289,0 |
Фонд соціально-економічного розвитку міста |
|||||||||||||||||
1 |
Дозвільний центр |
749,8 |
521,4 |
- |
228,4 |
954,34 |
1182,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Буд-во дитячих ігрових і спортивних майданчиків |
149,8 |
149,8 |
- |
- |
150,61 |
150,6 |
- |
- |
60,0 |
60,0 |
- |
- |
113,4 |
113,4 |
- |
- |
Разом |
899,6 |
671,2 |
- |
228,4 |
1104,95 |
1333,3 |
- |
- |
60,0 |
60,0 |
- |
- |
113,4 |
113,4 |
- |
- |
|
В С Ь О Г О по УКБ: |
44042,9 |
20830,9 |
17761,2 |
5315,4 |
6385,02 |
9709,9 |
918,6 |
1071,8 |
3876,2 |
3310,8 |
876,4 |
760,8 |
16829,4 |
15301,2 |
372,4 |
2289,0 |
|
Освоєння капіталовкладень по управлінню у відсотках в порівнянні з : |
|||||||||||||||||
2008 роком |
- |
14,5 % |
8,8 % |
38,2 % |
|||||||||||||
2009 роком |
- |
- |
60,1 % |
263,6 % |
|||||||||||||
2010 роком |
- |
- |
- |
434,2 % |