У грудні станом на 26.12.2008 року фактично надійшло – 52277,9 тис.грн.:
- загального фонду надійшло – 32897,8 тис.грн. в т.ч.
дотації вирівнювання з Державного бюджету – 0,0 тис.грн.;
субвенції з Державного бюджету – 8376,7 тис.грн.;
- спеціального фонду надійшло – 19380,1 тис.грн.
В розрізі найбільших податків надходження становлять:
· податку з доходів фізичних осіб – 17181,3 тис.грн.;
· плати за землю – 1369,1 тис.грн.;
· місцевих податків і зборів – 578,4 тис.грн.;
· єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва – 1835,3 тис.грн.;
· плати за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності – 1997,1 тис.грн.;
· податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів – 348,3 тис.грн.;
· надходження від продажу земельних ділянок не с/г призначення до розмежування – 666,1 тис.грн;
· надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності – 250,0 тис.грн;
· цільових фондів – 557,2 тис.грн. тощо.
Для безперебійного функціонування бюджетних установ загальний обсяг фінансування із загального фонду міського бюджету за період з 22 по 26 грудня становив 10410,3 тис.грн., в тому числі профінансовано :
· Управління освіти - 2124,6 тис.грн.:
на КЕКВ -1133 «Продукти харчування » - 470,8 тис. грн.,
на КЕКВ -1160 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 1375,5 тис. грн.,
на КЕКВ – 2110 «Придбання обладнання» - 70,2 тис. грн..
на інші поточні видатки – 208,1 тис.грн.,
· Охорона здоров ’ я – 2716,4 тис.грн.,
на КЕКВ – 1111,1120 – « Заробітна плата, нарахування на заробітну плату» - 1636,3 тис.грн.,
на КЕКВ – 1132 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 235,0 тис.грн.,
на КЕКВ -1133 «Продукти харчування » - 49,9 тис. грн.,
на КЕКВ -1160 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 479,8 тис. грн.,
інші поточні видатки – 315,4 тис.грн.
· Управління культури – 1088,6 тис.грн.,
на КЕКВ – 1111,1120 – « Заробітна плата, нарахування на заробітну плату» - 903,3 тис.грн.,
на КЕКВ -1160 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 29,2 тис. грн.,
інші поточні видатки – 156,1 тис.грн.
· На утримання органів місцевого самоврядування – 2454,5 тис.грн.,
на КЕКВ – 1111,1120 – « Заробітна плата, нарахування на заробітну плату» - 2141,7 тис.грн.,
на КЕКВ -1160 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 43,4 тис. грн.,
інші поточні видатки – 269,4 тис.грн.
· Соціальний захист та соціальне забезпечення – 395,7 тис.грн.,
на КЕКВ – 1111,1120 – « Заробітна плата, нарахування на заробітну плату» - 197,6 тис.грн.,
на КЕКВ – 1132 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 2,0 тис.грн.,
на КЕКВ -1160 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 76,8 тис. грн.,
інші поточні видатки – 119,3 тис. грн. (в.т.ч. 130,7 тис. грн., а саме 24,9тис.грн. на виплату похоронної допомоги безробітним громадянам міста, 3,4тис.грн. на надання одноразової допомоги малозабезпеченим сім’ям, 19,3тис.грн. на доплату до пенсії воїнам ОУН-УПА, 22,8 тис. грн. на виплату компенсації фізичним особам , що надають соціальні послуги, 11,4 тис. грн. на виплату страхових внесків до Пенсійного фонду (компенсація фізичним особам , що надають соціальні послуги), 1,0 тис. грн.. на фінансову підтримку громадським організаціям інвалідів і ветеранів по рішенню сесії міської ради.
· Фізкультура і спорт – 333,1 тис. грн
на КЕКВ -1160 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 102,3 тис. грн.,
інші поточні видатки – 230,8 тис. грн
· Житлово-комунальне господарство – в сумі 978,117 тис. грн.:
- на благоустрій міста – 646,770 тис. грн.:
(на КЕКВ 1131 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 35,860 тис. грн.;
на КЕКВ 1137 «Поточний ремонт обладнання» - 113,823 тис. грн.;
на КЕКВ 1139 «Оплата інших послуг та інші видатки» - 18,841 тис. грн.;
на КЕКВ 1165 «Оплата інших комунальних послуг» - 331,324 тис. грн.;
на КЕКВ 1310 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» - 54,4 тис. грн.;
на КЕКВ 2110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 14,733 тис. грн.;
на КЕКВ 2133 «Капітальний ремонт інших об’єктів» - 77,789 тис. грн.);
- на капітальний ремонт житлового фонду на КЕКВ 2131 «Капітальний ремонт житлового фонду» – 28,084 тис. грн.
- на житлово – експлуатаційне господарство – 216,863 тис. грн.:
(на КЕКВ 1131 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар » - 14,863 тис. грн.;
на КЕКВ 1135 «Оплата транспортних послуг» - 2,0 тис. грн.;
на КЕКВ 1310 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» - 200,0 тис. грн.);
- дотація ЖЕО на КЕКВ 1310 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» - 148,0 тис. грн.;
- видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли у попередні роки на КЕКВ 1137 «Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель» – 70,0 тис. грн.
- інші видатки на КЕКВ 1343 «Інші поточні трансферти населенню» - 1,6 тис. грн.
В загальному обсязі фінансування видатки з Фонду на виконання звернень депутатів та доручень виборців склали 106,3 тис. грн., а саме:
Управління освіти і науки – 10,4 тис. грн. на КФКВ 070101 :
(на КЕКВ 1131 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар » - 7,5 тис. грн.;
на КЕКВ 1134 «М’який інвентар та обмундирування» - 1,2 тис. грн.;
на КЕКВ 1137 «Поточний ремонт обладнання» - 1,7 тис. грн.)
УЖКГ – 30,1 тис. грн., а саме:
на КФКВ 100101:
на КЕКВ 1131 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар » - 14,9 тис. грн.;
на КЕКВ 1135 «Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів» - 2,0 тис. грн.;
на КФКВ 100102 на КЕКВ 2131 «Капітальний ремонт житлового фонду» – 11,6 тис. грн.;
на КФКВ 250404 на КЕКВ 1343 «Інші поточні трансферти населенню» - 1,6 тис. грн.
Фізична культура і спорт - 2,0 тис. грн. на КФКВ 130112 на КЕКВ 1310 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)».
ЦМКЛ – 10,9 тис. грн., а саме:
на КФКВ 080300:
(на КЕКВ 1131 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар » - 1,1 тис. грн.;
на КЕКВ 2110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 7,9 тис. грн.)
на КФКВ 080500 на КЕКВ 2110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 1,9 тис. грн.
Культура – 10,2 тис. грн. на КФКВ 110502 на КЕКВ 2410 «Капітальні трансферти підприємствам, (установам, організаціям)».
Виконавчий комітет – 42,7 тис. грн. :
на КФКВ 010116:
(на КЕКВ 1131 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар » - 2,5 тис. грн.;
на КЕКВ 2110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 2,0 тис. грн.);
на КФКВ 091103 :
(на КЕКВ 1131 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар » - 1,0 тис. грн.;
на КЕКВ 1135 «Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів» - 4,1 тис. грн.;
на КЕКВ 1139 «Оплата інших послуг та інші видатки» - 33,0 тис. грн.)
· Інші видатки – 186,0 тис.грн.
З спеціального фонду профінансовано УЖКГ по КФКВ 170703 «Видатки на проведення робіт, пов”язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» в сумі 67,931 тис. грн. на КЕКВ 2133 «Капітальний ремонт інших об”єктів».
По спеціальному фонду (бюджету розвитку) профінансовано кошти в сумі 524,6 тис. грн.:
УКБ – в сумі 394,3 тис. грн.:
на КЕКВ 2123 «Інше будівництво (придбання)» - 394,2 тис. грн.;
на КЕКВ 2143 «Реконструкція інших об’єктів» - 0,1 тис. грн.
УЖКГ – в сумі 17,0 тис. грн. на КЕКВ 2143 «Реконструкція інших об”єктів»;
ЦМКЛ – 113,3 тис. грн. на КЕКВ 2110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування».
З цільового фонду виділено кошти в сумі 609,5 тис. грн.:
для ЖКГ – 458,4 тис. грн. :
- оплата інших послуг та інші видатки – 71,7 тис. грн.;
- капітальний ремонт інших об’єктів – 65,8 тис. грн.;
- реконструкція інших об’єктів – 172,4 тис. грн;
- капітальні трансферти підприємствам – 148,5 тис. грн.
для УКБ – 151,1 тис. грн.:
- будівництво житла – 148,4 тис. грн.;
- інше будівництво – 2,7 тис. грн.
На надання кредитів молодим сім»ям по головному розпоряднику бюджетних коштів виконавчому комітету профінансовано кошти в сумм 175,194 тис. грн.
Субвенції
За рахунок коштів субвенції з державного бюджету з пільг та субсидій проведено готівкові розрахунки за квартплату в сумі 256,7 тис. грн., за послуги зв’язку 86,2тис.грн. та проведено централізовано розрахунки на суму 1009,4тис.грн., а саме:
- 195,2тис.грн. за електроенергію;
- 90,7тис.грн. за водопостачання та водовідведення;
- 154,9тис.грн. за квартплату;
- 563,1тис.грн. за спожитий природний газ;
- 5,4тис.грн. за надані пільги з послуг зв’язку.
Також профінансовано з державного бюджету кошти 200,0 тис. грн. для виплати опомоги сім’ям, які постраждали внаслідок стихійного лиха.
Крім того з обласного бюджету профінансовано 200,0 тис. грн.. на надання матеріальної допомоги для придбання житла Кузьміній і Лагойді.
За рахунок субвенції з державного бюджету по загальному фонду надано компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян в сумі 151,833 тис. грн., зокрема:
- 82,0 тис. грн. на залізничний транспорт
- 69,833 тис. грн. на електротранспорт